Налоговая декларация по ндс как заполнять в 1С

Налоговая декларация по НДС является регламентированным отчетом, поэтому находится в соответствующем разделе. 

Рассмотрим заполнение на примере конфигурации “Бухгалтерия предприятия 3.0” (мини-инструкция), а также приведем коды ошибок при сдаче.

Для правильного заполнения декларации по НДС в системе должны быть отражены все счета-фактуры.

1. К документу “Поступление товаров и услуг” оформлен “Счет-фактура полученный” 
   • Создаются из документа по кнопке “Зарегистрировать” 
   • Находятся в подсистеме “Покупки и продажи” в разделе “Покупки/Счета-фактуры полученные”
   • Реестр фактур формируется тут же в подразделе “НДС/Реестр счетов-фактур полученных” 
2. К “Реализации товаров и услуг” – “Счет-фактура выданный”
   • Регистрируются из документ по кнопке “Выписать счет-фактуры” 
   • Находятся в подсистеме “Покупки и продажи” в разделе “Продажи/Счета-фактуры выданные”
   • Реестр фактур формируется тут же в подразделе “НДС/Реестр счетов-фактур выданных” 
3. Формируются записи книги покупок и продаж
   • В регламентированных операциях создаются или просматриваются все операции
   • Создаются новые формирования  
   • Либо в помощнике учета НДС 
   • Перепроводятся документы для корректности отражения
   • Формируются записи книги покупок в помощнике

Записи формируются в автоматическом режиме, проверяются и проводятся

Кнопка “Заполнить документ”  – проводит заполнение всех вкладок документа

Если у вас были отгружены товары по ранее полученным авансам тогда заполняется записи книги покупок

Теперь можно приходить к заполнению декларации по НДС

В помощнике учета по НДС в разделе “Отчеты” пункт “Налоговая декларация по НДС”

Создание декларации за период по кнопке “Создать”

Открывает диалог отчетной формы

Сверху расположены кнопку управления декларацией

“Заполнить” – автоматическое заполнение

“Расшифровать” – расшифровка расчета выбранной строки – поля, где это предусмотрено формой

“Проверка” 

“Печать”

При печати 1С может попросить установить компонент двумерной машиночитаемой печати, об его установке

“Отправка” – через 1С:Отчетность

“Выгрузка” в файл, например, для отправки через СБИС

Слева расположен список разделов, переключаясь между которым возможно просмотреть всю декларацию.

Справа отображается текущий раздел.

После выгрузки вам может вернутся протокол ошибок с требованием, либо оповещение об успешной ее сдаче.

Что означают коды ошибок при отправке декларации НДС

Всего предусмотрено четыре кода ошибок.

Код ошибки «1»:

• запись об операции отсутствует в декларации контрагента;
• контрагент не представил декларацию по НДС за аналогичный отчетный период;
• контрагент представил декларацию с нулевыми показателями;
• допущенные ошибки не позволяют идентифицировать запись о счетфактуре и, соответственно, сопоставить ее с контрагентом.

Код ошибки «2»:

• не соответствуют данные об операции между разделом 8 «Сведения из книги покупок» (приложением 1 к разделу 8 «Сведения из дополнительных листов книги покупок») и разделом 9 «Сведения из книги продаж» (приложением 1 к разделу 9 «Сведения из дополнительных листов книги продаж») декларации налогоплательщика (например, при принятии к вычету суммы НДС по ранее исчисленным авансовым счетам-фактурам).

Код ошибки «3»:

• не соответствуют данные об операции между разделом 10 «Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур» и разделом 11 «Сведения из журнала учета полученных счетов-фактур» декларации налогоплательщика (например, отражение посреднических операций).

Код ошибки «4»:

• иные возможные ошибки в какой-либо графе (номер графы с возможно допущенной ошибкой будет указан в скобках).