Налоговая декларация по ндс как заполнять в 1С

Налоговая декларация по НДС является регламентированным отчетом, поэтому находится в соответствующем разделе. 

Рассмотрим заполнение на примере конфигурации «Бухгалтерия предприятия 3.0» (мини-инструкция), а также приведем коды ошибок при сдаче.

Для правильного заполнения декларации по НДС в системе должны быть отражены все счета-фактуры.

1. К документу «Поступление товаров и услуг» оформлен «Счет-фактура полученный» 
   • Создаются из документа по кнопке «Зарегистрировать» 
   • Находятся в подсистеме «Покупки и продажи» в разделе «Покупки/Счета-фактуры полученные»
   • Реестр фактур формируется тут же в подразделе «НДС/Реестр счетов-фактур полученных» 
2. К «Реализации товаров и услуг» — «Счет-фактура выданный»
   • Регистрируются из документ по кнопке «Выписать счет-фактуры» 
   • Находятся в подсистеме «Покупки и продажи» в разделе «Продажи/Счета-фактуры выданные»
   • Реестр фактур формируется тут же в подразделе «НДС/Реестр счетов-фактур выданных» 
3. Формируются записи книги покупок и продаж
   • В регламентированных операциях создаются или просматриваются все операции
   • Создаются новые формирования  
   • Либо в помощнике учета НДС 
   • Перепроводятся документы для корректности отражения
   • Формируются записи книги покупок в помощнике

Записи формируются в автоматическом режиме, проверяются и проводятся

Кнопка «Заполнить документ»  — проводит заполнение всех вкладок документа

Если у вас были отгружены товары по ранее полученным авансам тогда заполняется записи книги покупок

Теперь можно приходить к заполнению декларации по НДС

В помощнике учета по НДС в разделе «Отчеты» пункт «Налоговая декларация по НДС»

Создание декларации за период по кнопке «Создать»

Открывает диалог отчетной формы

Сверху расположены кнопку управления декларацией

«Заполнить» — автоматическое заполнение

«Расшифровать» — расшифровка расчета выбранной строки — поля, где это предусмотрено формой

«Проверка» 

«Печать»

При печати 1С может попросить установить компонент двумерной машиночитаемой печати, об его установке

«Отправка» — через 1С:Отчетность

«Выгрузка» в файл, например, для отправки через СБИС

Слева расположен список разделов, переключаясь между которым возможно просмотреть всю декларацию.

Справа отображается текущий раздел.

После выгрузки вам может вернутся протокол ошибок с требованием, либо оповещение об успешной ее сдаче.

Что означают коды ошибок при отправке декларации НДС

Всего предусмотрено четыре кода ошибок.

Код ошибки «1»:

• запись об операции отсутствует в декларации контрагента;
• контрагент не представил декларацию по НДС за аналогичный отчетный период;
• контрагент представил декларацию с нулевыми показателями;
• допущенные ошибки не позволяют идентифицировать запись о счетфактуре и, соответственно, сопоставить ее с контрагентом.

Код ошибки «2»:

• не соответствуют данные об операции между разделом 8 «Сведения из книги покупок» (приложением 1 к разделу 8 «Сведения из дополнительных листов книги покупок») и разделом 9 «Сведения из книги продаж» (приложением 1 к разделу 9 «Сведения из дополнительных листов книги продаж») декларации налогоплательщика (например, при принятии к вычету суммы НДС по ранее исчисленным авансовым счетам-фактурам).

Код ошибки «3»:

• не соответствуют данные об операции между разделом 10 «Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур» и разделом 11 «Сведения из журнала учета полученных счетов-фактур» декларации налогоплательщика (например, отражение посреднических операций).

Код ошибки «4»:

• иные возможные ошибки в какой-либо графе (номер графы с возможно допущенной ошибкой будет указан в скобках).